Despesa
Documento 2016OB829778
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB829778 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/11/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.473.900/0001-70 | |||
| Valor | R$ 12.448,09 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126218/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1013/1014 - FORNECIMENTO DE CAIBRO ANGELIM 6CMX5CM E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 2.362,79 REFERENTE MULTA (DANFE 1013), RELAÇÃO 490/2016, SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003086 | 12/09/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.900/0001-70 | R$ 19.685,88 |