Despesa
Documento 2005NE001191
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE001191 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/04/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.916.792/0001-49 | |||
| Valor | R$ 31.250,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106165/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA DE 21.06.04 A 20.06.05 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000173 | 02/02/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.916.792/0001-49 | R$ 47.027,78 |