Despesa
Documento 2016OB827519
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB827519 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/10/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.118.817/0001-79 | |||
| Valor | R$ 21.027,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124305/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | DANFE 1407 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO E COLA DE MADEIRA A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 466/2016 - SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002944 | 25/08/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 37.118.817/0001-79 | R$ 21.027,00 |