Despesa
Documento 2005NE000757
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE000757 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/03/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.003.101/0001-41 | |||
| Valor | R$ 48.489,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 106347/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO Nº 2004/199.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000755 | 07/03/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.003.101/0001-41 | R$ 194.590,00 |