Despesa
Documento 2003NL003756
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL003756 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/06/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.204.610/0029-73 | |||
| Valor | R$ 17.954,40 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 105876/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 8601 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER(DIVERSAS CORES)PARA COPIADORAS XE-ROX, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET 5,85% SRF. _________________________________________RELACAO 285/2003 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE002078 | 28/05/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 18.204.610/0029-73 | R$ 17.954,40 |