Despesa
Documento 2016OB823679
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB823679 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/09/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.483.193/0001-96 | |||
| Valor | R$ 8.238,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107000/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 5404 - FORNECIMENTO DE DIFUSOR E GRELHA RETORNO AR, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2016. RELAÇÃO 398/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002416 | 04/07/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 20.483.193/0001-96 | R$ 8.750,00 |