Despesa
Documento 2016OB820636
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB820636 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/08/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.535.560/0001-40 | |||
| Valor | R$ 6.260,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 148240/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1613 - FORNEC DE JARRA PARA ÁGUA EM AÇO INOX, A PEDIDO CAEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 354/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002144 | 06/06/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.535.560/0001-40 | R$ 6.260,00 |