Despesa
Documento 2016OB818738
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB818738 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/07/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.850.172/0001-54 | |||
| Valor | R$ 6.525,30 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127649/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 6.383/ 6.385/ 6.389/ 6.390 - FORNECIMENTO DE BATERIA ÔNIBUS/CAMINHÃO, PASTILHA DE FREIO, BOMBA DAGUA, ADITIVO RADIADOR, JUNTA VEDAÇÃO, COXIM BORRACHA, HASTE DE VEICULO, SEMI EIXO DE TRANSMISSÃO, BOMBA ALIMENTADORA ALTA PRESSÃO - A PEDIDO DO CTRAND/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 310/2016 - SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000798 | 02/02/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 59.813,16 |