Despesa
Documento 2002NL001400
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL001400 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/03/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.518.589/0001-87 | |||
| Valor | R$ 2.930,67 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 121740/2000 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 3649(PARTE) -FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO MARCA DOLCE RETENCAO SRF 5,85% - REL. 105/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE003160 | 17/09/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.518.589/0001-87 | R$ 7.970,67 |