Despesa
Documento 2003NL002596
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL002596 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/05/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.227.931/0001-37 | |||
| Valor | R$ 11.781,29 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 111890/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1442/43 - FORNECIMENTO MATERIAL P/USO EQUIPE EMPRESA PLANER NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD (LUVAS UNIAO FERRO GALVANIZADO, MARCA TSP/MECH E OUTROS). EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 211/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888818 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE001073 | 19/03/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 37.227.931/0001-37 | R$ 11.781,29 |