Despesa
Documento 2002NL001387
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL001387 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/03/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 61.461.034/0001-78 | |||
| Valor | R$ 9.966,50 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 114513/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 51086 FORNECIMENTO CONJ. CABO P/CORRENTE,CONJ. CABO P/MICROCORRENTE, FUSI-VEL DE 2 AMPER/20 AG.,PACOTE C/6 ESPONJAS RED. C/7CM, PARA USO NOS APARELHOS DE ELETROTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 102/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE004237 | 04/12/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 61.461.034/0001-78 | R$ 9.966,50 |