Despesa
Documento 2003NL002523
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL002523 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/04/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.169.999/0001-60 | |||
| Valor | R$ 64.150,00 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 125550/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 2847/48 - FORNECIMENTO 40 FOGOES DE 06 BOCAS, MARCA ESMALTEC E 50 REFRIGE- RADORES DUPLEX, MARCA CONSUL, 350 LITROS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 208/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888818 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE001130 | 25/03/2003 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.169.999/0001-60 | R$ 64.150,00 |