Despesa
Documento 2003NL002452
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL002452 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/04/2003 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.593.288/0001-66 | |||
| Valor | R$ 288,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 118352/1998 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 365 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS, DESTINADOS AA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTOES ELETRONICOS. OPT.SIMPLES FEDERAL/GDF (EPP FX1) - REL.202/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888818 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE000101 | 20/01/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 72.593.288/0001-66 | R$ 4.509,33 |