Despesa
Documento 2003NL002365
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL002365 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/04/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.521.709/0001-91 | |||
| Valor | R$ 429,25 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 107365/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 1740 - FORNECIMENTO MATERIAL DE TELEFONIA(25 UNI.PASSA FIO E ROLOS DE FITA ISOLANTE). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 193/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE001290 | 04/04/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 33.521.709/0001-91 | R$ 429,25 |