Despesa
Documento 2000NE000519
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2000NE000519 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/02/2000 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.941.268/0001-53 | |||
| Valor | R$ 10.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100112/2000 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2000NE001593 | 23/05/2000 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.941.268/0001-53 | R$ 10.000,00 |
| 2000NE004392 | 20/11/2000 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.941.268/0001-53 | R$ -20.000,00 |