Despesa
Documento 2000NE000093
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2000NE000093 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2000 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.520.966/0001-09 | |||
| Valor | R$ 1.900,00 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 105597/1998 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO 98070.0 - VIGENCIA DE 28.07.99 A 27.07.2000 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2000NE001247 | 11/04/2000 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.520.966/0001-09 | R$ 4.134,00 |
| 2000NE000435 | 08/02/2000 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.520.966/0001-09 | R$ 2.317,62 |
| 2000NE000802 | 01/03/2000 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.520.966/0001-09 | R$ 2.317,62 |
| 2000NE005255 | 31/12/2000 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.520.966/0001-09 | R$ -2.402,04 |
| 2000NE001616 | 24/05/2000 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.520.966/0001-09 | R$ 6.741,60 |