Despesa
Documento 2000NE000079
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2000NE000079 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2000 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0001-99 | |||
| Valor | R$ 13.676,86 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 115471/1998 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO N. 98103.0 - VIGENCIA A PARTIR DE 21.10.99 A 20.10.2000. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2000NE005161 | 31/12/2000 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ -37.900,15 |
| 2000NE000343 | 02/02/2000 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 23.469,60 |
| 2000NE001872 | 02/06/2000 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 104.855,94 |