Despesa
Documento 2016OB808338
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB808338 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/05/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 82.977.109/0001-48 | |||
| Valor | R$ 32.463,62 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110118/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 10.374 - FORNECIMENTO DE TORNEIRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 194/2016 SIGMAS. BLOQUEIO MULTA: R$ 2.209,66 - PROCESSO: 110.118/2015 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001024 | 23/02/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 82.977.109/0001-48 | R$ 36.827,70 |