Despesa
Documento 2016OB806183
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB806183 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/04/2016 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 13.362,71 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101242/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFPS 69729 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES, A PEDIDO CENIN/CD. REF. REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE DESPESAS COM UNIFORMES, FERRAMENTAS, EPIS E VALE TRANSPORTE NO PERÍODO 01/01/2016 A 29/02/2016 CONF CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. REL 133/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000357 | 18/01/2016 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 27.330.172,00 |