Despesa
Documento 2010NS004875
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2010NS004875 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/05/2010 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.710.985/0001-49 | |||
| Valor | R$ 20.300,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 156416/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 4528 FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ETC A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLOQUEADA R$ 2.870,00 RE F MULTA, PROCESSO 156416/2008 REL 194/10 SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE003183 | 04/11/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.710.985/0001-49 | R$ 49.000,00 |