Despesa
Documento 2016OB801053
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB801053 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/02/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 97.546.325/0001-06 | |||
| Valor | R$ 119.122,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100372/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 666, 699, 717 E 732 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE004533 | 26/11/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 97.546.325/0001-06 | R$ 211.858,50 |