Despesa
Documento 2016OB801039
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB801039 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/02/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.936.189/0001-36 | |||
| Valor | R$ 15.779,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124334/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 224 - FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO NEVE 18L E TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L, A PEDIDO DO ATRAN, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 76/2016, SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000673 | 25/01/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 20.936.189/0001-36 | R$ 15.779,40 |