Despesa
Documento 2002NL001246
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL001246 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/03/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.646.466/0001-70 | |||
| Valor | R$ 69,12 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 115814/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 3028 FORNECIMENTO 48 GFA. DE SUCOS (CAJU E MARACUJA) 500ML OPT.SIMPLES FED. - REL. 093/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE000251 | 23/01/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 72.646.466/0001-70 | R$ 38.809,00 |