Despesa
Documento 2016OB800397
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2016OB800397 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 14.602,06 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 112996/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFPS 067192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, REF. A DIFERENÇA DA CCT 2015/2016 NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2015. GLOSA DE R$176,42. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DANFE. RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000486 | 19/01/2015 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 135.315,10 |