Despesa
Documento 2015OB809895
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB809895 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/12/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0001-99 | |||
| Valor | R$ 62.846,28 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 142434/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 4.347 - FORNECIMENTO DE 6300 KG DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. RFB 2,2PC. CONF. LEI 12.839, ART.1, XXI. RELAÇÃO 548/2015 - SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE004377 | 12/11/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 64.260,00 |