Despesa
Documento 2009NS011077
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2009NS011077 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/10/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 023.546.241-15 | |||
| Valor | R$ -379,72 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 18759/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, CONFORME PRESTACAO DE CONTAS N¨ 79/2009, (2009RA001491) - PROC. 018.759/09 COORDENAçCAO DE TRANSPORTES | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE002340 | 17/08/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 023.546.241-15 | R$ 2.500,00 |