Despesa
Documento 2009NS010318
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2009NS010318 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/10/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 65.149.197/0001-70 | |||
| Valor | R$ 237.360,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 171858/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 953/954 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER LEXMARK A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOZARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL.335/2009 SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE002580 | 09/09/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 65.149.197/0001-70 | R$ 237.360,00 |