Despesa
Documento 2015OB808967
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB808967 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 443.493.351-53 | |||
| Valor | R$ 382,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 145286/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SEGURO VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR RôMULO DE SOUSA MESQUITA, EM VIRTUDE DE MISSãO OFICIAL à CIDADE DE GENEBRA/SUIçA, NO PERíODO DE 16/10 A 22/10/15. PROCESSO 145.286/15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE004455 | 18/11/2015 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 443.493.351-53 | R$ 382,00 |