Despesa
Documento 2003NL000870
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL000870 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/02/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.050.449/0001-52 | |||
| Valor | R$ 175,00 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 125587/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFS 868 - FORNECIMENTO 01 COPIA "FULL" DO SOFTWARE DE ENVIO DE FAX PARA UMA LISTA DE MALA DIRETA WINFAX PRO 10.0, MARCA SYMANTEC. (BLOQUEIO R$13,30=MULTA)PROCESSO: 125587/01 RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/NFS REL. 068/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810657 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003853 | 18/11/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.050.449/0001-52 | R$ 175,00 |