Despesa
Documento 2015OB808767
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB808767 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 471.706,93 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100126/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FAT 5167836/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.481/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012)-BC: TAM (R$ 502.108,53), INFRAERO (R$ 15.785,60). GLOSA DE R$ 111,59 REF. ADIC DE EMISSÃO E DESC R$ 9.564,08 REF. REEMBOLSO-2015. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000261 | 13/01/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.500.000,00 |