Despesa
Documento 2015OB808595
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB808595 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.455.659/0001-32 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122206/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 2801 - FORNECIMENTO DE PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 482/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084362 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003937 | 25/09/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.455.659/0001-32 | R$ 4.000,00 |