Despesa
Documento 2015OB807319
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB807319 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.866.828/0001-67 | |||
| Valor | R$ 3.040,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100372/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1093 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO DO CENIN (ESPELHO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003335 | 05/08/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 16.866.828/0001-67 | R$ 3.040,00 |