Despesa
Documento 2015OB806962
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB806962 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.758.327/0001-79 | |||
| Valor | R$ 16.181,62 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103736/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 508 - FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 330,24 (PROCESSO 103.736/2014) - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003134 | 16/07/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 13.758.327/0001-79 | R$ 16.511,86 |