Despesa
Documento 2003NL000634
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL000634 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/01/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.742.770/0001-60 | |||
| Valor | R$ 883,78 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 100875/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 5532 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO NA SINALIZACAO DOS GABINETES DOS DE-PUTADOS (02 ROLOS MIDIASISTEM MATTE ADESIVE 80 MICRAS, 914MM X 20M E OUTROS). - EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF - REL. 039/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE000407 | 24/01/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.742.770/0001-60 | R$ 883,78 |