Despesa
Documento 2015OB805949
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB805949 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.408.522/0001-92 | |||
| Valor | R$ 12.448,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124692/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1085, 1086, 1096, 1097 E 1098 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E AÇO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003076 | 09/07/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 12.448,26 |