Despesa
Documento 2015OB805764
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB805764 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.915.068/0001-29 | |||
| Valor | R$ 6.441,79 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106958/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 121 - FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE IMPERMEABILIZANTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E CIMENTO ADITIVADO E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 328/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003056 | 07/07/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 6.441,79 |