Despesa
Documento 2015OB805679
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB805679 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 006.765.581-51 | |||
| Valor | R$ 796,35 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 131876/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PONTO 7.042, REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM AQUISIçãO DE SERVIçOS PARA ATENDER VIAGEM OFICIAL DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DESTA CAS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO á FL.19 DO PROC. 131.876/2015. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003217 | 27/07/2015 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 006.765.581-51 | R$ 796,35 |