Despesa
Documento 2009NS006082
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2009NS006082 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/06/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.710.985/0001-49 | |||
| Valor | R$ 126.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 156416/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 4147/4161/4172 E 4190 -FORNECIMENTO DE 180 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK P/ AMCO I. OPTANTE SIMPLES.GLOSA R$ 2.800,00(DEVOL. DE MA-TERIAL). BLOQ. R$ 5.800,00(MULTA-PROC. 156.416/08). RELACAO 189/2009 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE001259 | 07/04/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.710.985/0001-49 | R$ 126.000,00 |