Despesa
Documento 2003NL000302
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL000302 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.056.885/0001-64 | |||
| Valor | R$ 371,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 118365/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 3427 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CINCO BULES PARA CAFE, INOX, REF 1114, MAR-CA VIEL E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 024/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE004523 | 23/12/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.056.885/0001-64 | R$ 371,00 |