Despesa
Documento 2009NS004085
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2009NS004085 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/04/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.546.976/0001-39 | |||
| Valor | R$ 30.799,98 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 178937/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 281 - FORNECIMENTO 09 CONJUNTOS DE ROLETES DE ALIMENTACAO DE PAPEL(E OUTROS) DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO/I. RET. SRF 5,85%. RELACAO 112/2009 SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE001169 | 01/04/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 09.546.976/0001-39 | R$ 30.799,98 |