Despesa
Documento 1999NE002324
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 1999NE002324 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/06/1999 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.649.361/0001-74 | |||
| Valor | R$ 505,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 117588/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 540081 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2000NE000765 | 25/02/2000 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 72.649.361/0001-74 | R$ -1.071,92 |
| 1999NE002765 | 12/07/1999 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.649.361/0001-74 | R$ 2.811,11 |