Despesa
Documento 2009NS002023
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2009NS002023 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/03/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.331.899/0001-12 | |||
| Valor | R$ 247.618,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 138941/2007 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 83461 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. RELACAO 51/2009 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE000605 | 30/01/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 78.331.899/0001-12 | R$ 247.618,86 |