Despesa
Documento 2009NS001876
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2009NS001876 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/02/2009 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.054.979/0001-53 | |||
| Valor | R$ 400,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 173184/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 195 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC. RELACAO 48/2009 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2008NE003342 | 11/12/2008 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 38.054.979/0001-53 | R$ 400,00 |