Despesa
Documento 2015OB800919
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB800919 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/02/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.845.291/0001-35 | |||
| Valor | R$ 52.390,13 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110929/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFESF 11689 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: DEZEMBRO/2014. REL 058/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE002264 | 06/06/2014 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 11.845.291/0001-35 | R$ 243.858,89 |