Despesa
Documento 2015OB800465
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB800465 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 57.494.031/0010-54 | |||
| Valor | R$ 61.687,08 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 113368/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 76576 E 77747 - FORNEC DE MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO AGENTES DE POLÍCIA DO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 034/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE003783 | 12/11/2014 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0010-54 | R$ 65.520,00 |