Despesa
Documento 2008NS011531
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2008NS011531 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/10/2008 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.268.152/0001-19 | |||
| Valor | R$ 24.448,71 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 144927/2007 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 41116 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TORNER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARKKX644E, A PEDIDO DO DEMAP - RELACAO 203/2008 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2008NE002825 | 17/10/2008 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 07.268.152/0001-19 | R$ 24.448,71 |