Despesa
Documento 2002NL001040
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL001040 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/03/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.647.385/0001-46 | |||
| Valor | R$ 45,70 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 122683/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 2868 FORNECIMENTO 20 FRASCOS-AMPOLA COM 20ML CADA, DE LIDOCAINA, MARCA HI-POLABOR. (OBS: GLOSA R$1,50 COBR.INDEV.) RETENCAO: SRF 2,2% REL. 076/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039217 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE004452 | 12/12/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.647.385/0001-46 | R$ 128,50 |