Despesa
Documento 1999NE000534
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 1999NE000534 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/02/1999 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 35.820.448/0018-84 | |||
| Valor | R$ 966,66 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 9862/1994 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 540081 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 1999NE002203 | 07/06/1999 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 35.820.448/0018-84 | R$ 708,81 |
| 1999NE004770 | 15/12/1999 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 35.820.448/0018-84 | R$ -2.697,60 |
| 1999NE000710 | 11/03/1999 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 35.820.448/0018-84 | R$ 3.512,16 |
| 1999NE002798 | 15/07/1999 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 35.820.448/0018-84 | R$ 2.808,77 |