| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2021NE000006 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/037.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.21 A 24.3.22. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 106.453,20 |
| 2021NE000005 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.21 A 05.04.22. EDOC. 443.550/2018 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2021NE000001 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.20 A 04.01.21. EDOC 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 41,31 |
| 2021NE000002 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.21 A 21.03.22. PROC. 246.641/2017 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2021NE000004 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.21 A 01.02.22. PROC. 383.688/2018. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.664,90 |
| 2021NE000003 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.21 A 21.03.22. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2021NE000001 | 05/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ATO DA MESA Nº 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DATADA DE 5/1/2021. PROCESSO EDOC 697456/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000.000,00 |
| 2021NE000009 | 06/01/2021 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 49.021,43 |
| 2021NE000008 | 06/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0. VIGÊNCIA DE 01.01.2021 A 31.12.2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000007 | 06/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0. VIGÊNCIA DE 01.01.2021 A 31.12.2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000017 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.10.20 A 12.01.21. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2021NE000036 | 07/01/2021 | CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 921.310,94 |
| 2021NE000030 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.21. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NE000029 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,89 |
| 2021NE000025 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.436,75 |
| 2021NE000024 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001. VIGÊNCIA DE 18.01.20 A 17.01.21. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,34 |
| 2021NE000023 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.20 A 09.01.21. PROC. 204.733/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 149.219,79 |
| 2021NE000015 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,59 |
| 2021NE000014 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000013 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/013.0. VIGÊNCIA DE 15.01.2020 A 14.01.2021. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 221,34 |
| 2021NE000033 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2021 A 15.01.2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 44.001,26 |
| 2021NE000016 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020 A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.913,10 |
| 2021NE000018 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.20 A 19.01.21. EDOC. 586.227/2020. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 69.603,33 |
| 2021NE000041 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE000040 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000039 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000038 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NE000037 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.21 A 30.01.22. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2021NE000035 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.21 A 12.07.21. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000034 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/013.0, VIGÊNCIA DE 15.01.21 A 14.01.22 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 13.675,65 |
| 2021NE000026 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 391,88 |
| 2021NE000021 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000022 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº152/2020, VIGÊNCIA DE 19.10.20 A 18.01.21. | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 1.740,00 |
| 2021NE000020 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 71.280,45 |
| 2021NE000019 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2020 A 24.1.2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2021NE000012 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.01.2020 A 05.01.2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 162.308,86 |
| 2021NE000011 | 07/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000010 | 07/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 19.468,80 |
| 2021NE000027 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.420,51 |
| 2021NE000031 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 898.012,41 |
| 2021NE000032 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021. PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.429,54 |
| 2021NE000028 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.269,57 |
| 2021RO000031 | 07/01/2021 | ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -13.891,97 |
| 2021RO000037 | 07/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA EMISSÃO DO EMPENHO 2021NE000015 PARAO MESMO OBJETO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -71.280,45 |
| 2021RO000039 | 07/01/2021 | ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021RO000041 | 07/01/2021 | SEQUENCIAL EM DUPLICIDADE | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -81.000,00 |
| 2021NE000045 | 08/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 67.680,00 |
| 2021NE000044 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.21 A 23.1.22. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.741,82 |
| 2021NE000058 | 08/01/2021 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2021NE000056 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2021NE000057 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2021NE000055 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021NE000054 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000053 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000052 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000051 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.01.21 A 09.01.22. PROC. 204.733/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 377.929,91 |
| 2021NE000050 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.833,33 |
| 2021NE000049 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.166,66 |
| 2021NE000048 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.500,00 |
| 2021NE000047 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2021 A 24.1.2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2021NE000046 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.21 A 23.1.22. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.643,11 |
| 2021NE000066 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000065 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.580.000,00 |
| 2021NE000067 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000063 | 08/01/2021 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000064 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.980.000,00 |
| 2021NE000062 | 08/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000043 | 08/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 16.292,04 |
| 2021NE000042 | 08/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 12.960,00 |
| 2021NE000097 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 276,12 |
| 2021NE000096 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000095 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 50.000,00 |
| 2021NE000094 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 294.645.082,00 |
| 2021NE000093 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2021NE000092 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.090.000,00 |
| 2021NE000090 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000089 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.000.000,00 |
| 2021NE000088 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.400.000,00 |
| 2021NE000086 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.710.000,00 |
| 2021NE000091 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.000,00 |
| 2021NE000085 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000084 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.150.389,00 |
| 2021NE000080 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.200.000,00 |
| 2021NE000083 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 18.000.000,00 |
| 2021NE000082 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2021NE000087 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.500,00 |
| 2021NE000081 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.700.000,00 |
| 2021NE000079 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 320.000,00 |
| 2021NE000078 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 218.151.952,00 |
| 2021NE000077 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 228.398.687,00 |
| 2021NE000076 | 08/01/2021 | 19-PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 361.483.308,00 |
| 2021NE000075 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547.314.938,00 |
| 2021NE000074 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 343.850.000,00 |
| 2021NE000072 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.145.000,00 |
| 2021NE000073 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.000,00 |
| 2021NE000071 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/082.0. VIGÊNCIA DE 18.05.2020 A 17.05.2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 75.365,74 |
| 2021NE000070 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 925.129.351,00 |
| 2021NE000069 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000068 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2021NE000060 | 08/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000061 | 08/01/2021 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000059 | 08/01/2021 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0 |
| 2021RO000079 | 08/01/2021 | EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -81.000,00 |
| 2021RO000103 | 08/01/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE JANEIRO, A PEDIDO DO NUCAN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.300,00 |
| 2021RO000104 | 08/01/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE JANEIRO, A PEDIDO DO NUCAN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132.000,00 |
| 2021RO000105 | 08/01/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE JANEIRO, A PEDIDO DO NUCAN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000125 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 244.956,84 |
| 2021NE000124 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 14.236,57 |
| 2021NE000123 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 5.223,27 |
| 2021NE000118 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.613,25 |
| 2021NE000119 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 125.000,00 |
| 2021NE000108 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000120 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.21 A 12.07.21. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000113 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nª2020/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.006,67 |
| 2021NE000112 | 11/01/2021 | 08 - CONTRATO Nº2020/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 46.877,67 |
| 2021NE000111 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,62 |
| 2021NE000100 | 11/01/2021 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 43.716,80 |
| 2021NE000122 | 11/01/2021 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021NE000121 | 11/01/2021 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021NE000116 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.020.833,33 |
| 2021NE000117 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 91.835,18 |
| 2021NE000115 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 67.000,00 |
| 2021NE000114 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000110 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000109 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 60.350,99 |
| 2021NE000107 | 11/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.125.389,00 |
| 2021NE000106 | 11/01/2021 | 19 - PESSOA - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.176,00 |
| 2021NE000105 | 11/01/2021 | 19 - Pessoal - Instrutoria | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000104 | 11/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.176,00 |
| 2021NE000103 | 11/01/2021 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. PROC. 490.081/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2021NE000102 | 11/01/2021 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. PROC. 490.081/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2021NE000101 | 11/01/2021 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2021NE000099 | 11/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2021NE000098 | 11/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2021RO020118 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76.125.389,00 |
| 2021RO010118 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2021RO000111 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NO CAMPO PROCESSOE NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -4.116,48 |
| 2021RO000114 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2021RO000116 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -109.176,00 |
| 2021RO000120 | 11/01/2021 | REFORÇO PARA SUBITEM 06. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2021RO000131 | 11/01/2021 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS COM USO DA COTA PARLAMENTAR, SEM O INTERMÉDIO DE AGENCIA DE VIAGEM, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO,REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO, MARCAÇÃO DE ASSENTO E REEMBOLSO, A PEDIDO DA COGEP/CD:?- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.583,33 |
| 2021NE000129 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000126 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.580/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2021NE000134 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 75.867,00 |
| 2021NE000140 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.000,00 |
| 2021NE000169 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/188.0, VIGÊNCIA DE 28.12.20 A 27.12.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.213,63 |
| 2021NE000168 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/188.0, VIGÊNCIA DE 28.12.20 A 27.12.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021NE000167 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2020 A 21.10.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 644.612,31 |
| 2021NE000166 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.20 A 16.08.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000163 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0. VIGÊNCIA DE 28.11.2020 A 27.11.2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 26.600,00 |
| 2021NE000162 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2020 A 31.07.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 466.436,07 |
| 2021NE000161 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 28.02.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 396.259,37 |
| 2021NE000160 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 28.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 132.827,84 |
| 2021NE000159 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 13.662,17 |
| 2021NE000158 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 70.450,44 |
| 2021NE000157 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 59.004,17 |
| 2021NE000156 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/118.0. VIGÊNCIA DE 29/10/20 a 28/10/21. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2021NE000154 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.11.2020 A 21.2.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.251.232,81 |
| 2021NE000155 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.11.2020 A 21.2.2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 866,41 |
| 2021NE000137 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2020 A 17.4.2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.332,50 |
| 2021NE000135 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.20 A 17.04.21. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2021NE000130 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2020 A 20.12.2021. PROC. 493.168/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 95.859,28 |
| 2021NE000128 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/156.0. VIGÊNCIA DE 25.11.2020 A 24.11.2021. | 29.261.229/0001-61 - Associação Brasileira deEditores Científicos – ABEC BRASIL | R$ 4.679,83 |
| 2021NE000127 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2021NE000143 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 102.127,45 |
| 2021NE000133 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000139 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000138 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000136 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 200,00 |
| 2021NE000132 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000131 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.707.334,27 |
| 2021NE000152 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 840.009,47 |
| 2021NE000153 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.742,44 |
| 2021NE000151 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.20 A 25.09.21. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 15.660,00 |
| 2021NE000150 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.20 A 25.09.21. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 138.330,00 |
| 2021NE000149 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.20 A 25.9.2021. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 14.551,66 |
| 2021NE000148 | 12/01/2021 | - CONTRATO N. 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.06.20 A 22.06.21. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 9.477,24 |
| 2021NE000147 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 01.03.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 78.846,24 |
| 2021NE000146 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.21 A 19.01.22. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 126.604,80 |
| 2021NE000145 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 54.665,24 |
| 2021NE000144 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 9.927,38 |
| 2021NE000141 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/04/2020 a 28/04/2021 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.050,00 |
| 2021NE000142 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.04.20 A 28.04.21. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.716,67 |
| 2021NE000165 | 12/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000164 | 12/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000207 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.20 A 17.05.21. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 47.074,24 |
| 2021NE000206 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/028.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.20 A 18.03.21. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 68.288,13 |
| 2021NE000205 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.20 A 06.02.21 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 25.806,39 |
| 2021NE000204 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 8.778,96 |
| 2021NE000203 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 20.474,76 |
| 2021NE000202 | 13/01/2021 | CONTRATO Nº 2018/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.20 A 22.10.21. PROC. 276.115/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.575,01 |
| 2021NE000201 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.150,00 |
| 2021NE000199 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/096.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 7.032,00 |
| 2021NE000196 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0. VIGÊNCIA DE 06.02.2020 A 05.02.2021. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 31.500,00 |
| 2021NE000194 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/017.0. VIGÊNCIA DE 21.02.2020 A 20.02.2021. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 15.636,40 |
| 2021NE000193 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.20 A 26.11.21 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 5.790,74 |
| 2021NE000192 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2020 A 30.9.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 14.062,14 |
| 2021NE000191 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2020 A 30.9.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000189 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 31.780,46 |
| 2021NE000188 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 24.11.20 A 23.11.21. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 55.335,00 |
| 2021NE000187 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.07.21. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 49.548,00 |
| 2021NE000186 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2020 A 11.6.2021. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 23.742,14 |
| 2021NE000184 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 8.436,15 |
| 2021NE000185 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2021NE000195 | 13/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000183 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.7.2020 A 24.7.2022. EDOC 272.041/2020 | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 51.482,44 |
| 2021NE000181 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.969,93 |
| 2021NE000180 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 152.918,44 |
| 2021NE000178 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.298,04 |
| 2021NE000182 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.20 A 21.05.21. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NE000177 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.814,54 |
| 2021NE000179 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.20 A 21.05.21. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2021NE000176 | 13/01/2021 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2020. PROC. 209.044/2021. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.050,20 |
| 2021NE000175 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2020 A 03.04.2021 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 46.502,57 |
| 2021NE000174 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2020 A 26.9.2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2021NE000173 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2020 A 26.9.2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2021NE000172 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.20 A 29.05.21. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 58.250,71 |
| 2021NE000171 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/020.0. VIGÊNCIA DE 29.6.2020 A 28.6.2021. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 1.720,00 |
| 2021NE000170 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/080.0. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 52.706,67 |
| 2021NE000002 | 13/01/2021 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 17.000,00 |
| 2021NE000200 | 13/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000197 | 13/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.100,00 |
| 2021NE000198 | 13/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2021NE000190 | 13/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.319,24 |
| 2021NE000223 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2020 A 29.11.2021. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.490,10 |
| 2021NE000220 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021NE000219 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 20.560,62 |
| 2021NE000217 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2020 A 29.11.2021. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.447,60 |
| 2021NE000218 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.391,22 |
| 2021NE000216 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 33.527,40 |
| 2021NE000215 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 754.621,58 |
| 2021NE000214 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.20 A 26.10.21. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.700,00 |
| 2021NE000213 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.20 A 22.12.21. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2021NE000212 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2021NE000211 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020 . | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 16.513,89 |
| 2021NE000210 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/107.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2020 A 01.08.2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 5.761,47 |
| 2021NE000209 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2020 A 30.12.2021. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 8.707,50 |
| 2021NE000243 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.440,00 |
| 2021NE000242 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/018.0. VIGÊNCIA DE 18.03.2020 A 17.03.2021. | 10.761.735/0001-91 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. | R$ 598,98 |
| 2021NE000237 | 14/01/2021 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.569.836/0001-89 - VIACODE IMPRESSOS DE SEGURANÇA | R$ 2.610,00 |
| 2021NE000241 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 18.316,46 |
| 2021NE000240 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.704,63 |
| 2021NE000239 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0. VIGÊNCIA DE 19.05.2020 A 18.05.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 29.042,00 |
| 2021NE000238 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0. VIGÊNCIA DE 19.05.2020 A 18.05.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 29.209,42 |
| 2021NE000236 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.10.20 A 01.10.21. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 37.899,89 |
| 2021NE000235 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.164,97 |
| 2021NE000234 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.152,42 |
| 2021NE000233 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 47.114,64 |
| 2021NE000232 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 38.583,12 |
| 2021NE000231 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.937.827,64 |
| 2021NE000226 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/057.0. VIGÊNCIA DE 29.04.2020 A 28.04.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 12.925,00 |
| 2021NE000225 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2020 A 29.11.2021. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2021NE000248 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 14.912,50 |
| 2021NE000247 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.556,70 |
| 2021NE000246 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 157.301,26 |
| 2021NE000244 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.023,07 |
| 2021NE000245 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.341,38 |
| 2021NE000230 | 14/01/2021 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000229 | 14/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000228 | 14/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000227 | 14/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000224 | 14/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000222 | 14/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NE000221 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2020 A 30.08.2021 | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 11.160,67 |
| 2021NE000208 | 14/01/2021 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 20.650,00 |
| 2021RO000248 | 14/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -2.679,38 |
| 2021RO000249 | 14/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO VALOR ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.271,85 |
| 2021NE000260 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.20 A 27.10.21. EDOC. 275.469/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021NE000259 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 90.419,96 |
| 2021NE000258 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 12.099,55 |
| 2021NE000257 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2020 A 25.4.2021. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2021NE000256 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,90 |
| 2021NE000254 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NE000253 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2021NE000252 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2021NE000251 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.04.20 A 28.04.21. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.654,52 |
| 2021NE000250 | 15/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.20 A 28.9.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 147.318.753,00 |
| 2021NE000266 | 15/01/2021 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000265 | 15/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2021NE000264 | 15/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2021NE000263 | 15/01/2021 | 15 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 22.011,55 |
| 2021NE000262 | 15/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000261 | 15/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000255 | 15/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.874,05 |
| 2021NE000249 | 15/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2021RO000276 | 15/01/2021 | - VALOR COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM HORAS EXTRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD, VIAE-MAIL. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 67.054,80 |
| 2021RO000281 | 15/01/2021 | CORREÇÃO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -900.000,00 |
| 2021RO000282 | 15/01/2021 | CORREÇÃO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2021RO000283 | 15/01/2021 | EMPENHO EM DUPLICIDADE COM O 2021NE000062. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -30.000,00 |
| 2021RO000284 | 15/01/2021 | CORREÇÃO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2021NE000304 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 69.482,31 |
| 2021NE000303 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.593,96 |
| 2021NE000302 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2021NE000300 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0 E ADITIVOS. .VIGÊNCIA DE 27.08.20 A 26.08.21. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,43 |
| 2021NE000299 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 73.279,70 |
| 2021NE000298 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021NE000297 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.20 A 18.07.21. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,55 |
| 2021NE000296 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2020 A 28.11.2021. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 118.549,15 |
| 2021NE000293 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2020 A 28.11.2021. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 146.200,97 |
| 2021NE000295 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.05.20 A 12.05.21. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.476,36 |
| 2021NE000294 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.078.039,42 |
| 2021NE000291 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/095.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.675,00 |
| 2021NE000290 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.169,32 |
| 2021NE000289 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/019.0. VIGÊNCIA DE 21.02.2020 A 20.02.2021. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 18.125,00 |
| 2021NE000288 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2020 A 27.5.2021. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 20.179,98 |
| 2021NE000287 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2021NE000286 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.20 A 11.12.21. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 39.160,45 |
| 2021NE000268 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.782,63 |
| 2021NE000267 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/094, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2021NE000285 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0, VIGÊNCIA DE 27.12.20 A 26.12.21. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 642.666,15 |
| 2021NE000284 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NE000283 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2020 A 18.7.2021. PROC. 205.790/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021NE000282 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.20 A 08.07.21. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 39.800,09 |
| 2021NE000281 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 24.327,84 |
| 2021NE000280 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.20 A 09.06.21. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 71.064,06 |
| 2021NE000278 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 32.690,54 |
| 2021NE000277 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 19.006,13 |
| 2021NE000276 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 43.985,22 |
| 2021NE000275 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.20 A 09.06.21. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 349.780,24 |
| 2021NE000273 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021NE000272 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/066.0, VIGÊNCIA DE 01.05.20 a 31.10.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 24.758,30 |
| 2021NE000271 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/066.0, VIGÊNCIA DE 01.05.20 a 31.10.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 110.359,92 |
| 2021NE000270 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.153,27 |
| 2021NE000269 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.278,31 |
| 2021NE000274 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 69.482,31 |
| 2021NE000301 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 21.104,25 |
| 2021NE000292 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.200,75 |
| 2021NE000279 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.667,56 |
| 2021NE000316 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 25.795,17 |
| 2021NE000315 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.896,30 |
| 2021NE000314 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 49.934,61 |
| 2021NE000003 | 18/01/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020. | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000313 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/150.0, VIGÊNCIA DE 09.11.20 a 08.11.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.231,83 |
| 2021NE000312 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/150.0, VIGÊNCIA DE 09.11.20 a 08.11.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 208.804,58 |
| 2021NE000310 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/069.0. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 11.982,81 |
| 2021NE000311 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 21.104,25 |
| 2021NE000309 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0. VIGÊNCIA DE 29.12.20 A 28.12.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 835.223,47 |
| 2021NE000307 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.20 A 26.06.21. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.976,80 |
| 2021NE000308 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.20 A 08.09.21. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.688,32 |
| 2021NE000306 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.200,75 |
| 2021NE000305 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.667,56 |
| 2021RO000324 | 18/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA JUSTE DA UGR. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.200,75 |
| 2021RO000326 | 18/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DA UGR. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -69.482,31 |
| 2021RO000327 | 18/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DA UGR. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -12.667,56 |
| 2021RO000335 | 18/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO TIPO DE EMPENHO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -21.104,25 |
| 2021NE000319 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.147,00 |
| 2021NE000318 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2020 a 28.02.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.068,01 |
| 2021NE000317 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 607.323,28 |
| 2021NE000384 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2021NE000381 | 19/01/2021 | 17 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 100/2020. Vigência de 12.11.2020 a 11.11.2021. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 67.437,51 |
| 2021NE000383 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.08.20 A 29.08.21. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 58.479,36 |
| 2021NE000382 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2021NE000380 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.20 A 21.10.21. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 84.002,00 |
| 2021NE000379 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/050.0. VIGÊNCIA DE 16.04.20 A 15.04.21. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 53.218,72 |
| 2021NE000376 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2021 A 27.5.2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 15.803,39 |
| 2021NE000372 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 54.574,55 |
| 2021NE000374 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 11.792,00 |
| 2021NE000370 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24.993,88 |
| 2021NE000369 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.071,93 |
| 2021NE000373 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.311,22 |
| 2021NE000366 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21 | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.859,28 |
| 2021NE000367 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.20 A 01.12.21. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.675,17 |
| 2021NE000365 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.20 A 01.12.21. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 33.701,82 |
| 2021NE000363 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 7.096,76 |
| 2021NE000396 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 9.579,10 |
| 2021NE000395 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2020 A 02.05.2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.243,46 |
| 2021NE000394 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/037.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 131.552,08 |
| 2021NE000393 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.203,83 |
| 2021NE000391 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.20 A 24.08.21. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2021NE000392 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 12.925,77 |
| 2021NE000390 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 14.937,77 |
| 2021NE000389 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO 2019/107.0. VIGÊNCIA DE 27.05.21 A 26.05.22. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 27.983,02 |
| 2021NE000388 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/010.0. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 18.907,56 |
| 2021NE000387 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2021NE000386 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.956,14 |
| 2021NE000385 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.635,24 |
| 2021NE000377 | 19/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 983,03 |
| 2021NE000378 | 19/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2021NE000375 | 19/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000371 | 19/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000368 | 19/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000336 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.176.421,67 |
| 2021NE000325 | 19/01/2021 | 19 - AUXÍLIO SAÚDE, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000.000,00 |
| 2021NE000324 | 19/01/2021 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000321 | 19/01/2021 | 19 - PRÓ-SAÚDE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.000.000,00 |
| 2021NE000345 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.758,22 |
| 2021NE000346 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 28.094,53 |
| 2021NE000344 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.840,00 |
| 2021NE000343 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 7.744,00 |
| 2021NE000342 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.6.2020 A 23.6.2021. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 53.386,00 |
| 2021NE000341 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/089.0. VIGÊNCIA DE 18.05.20 A 17.05.21. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 44.969,02 |
| 2021NE000340 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/021.0. VIGÊNCIA DE 21.02.20 A 20.02.21. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 160,00 |
| 2021NE000339 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/137, VIGÊNCIA DE 01/09/2020 a 31/08/2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 165.894,39 |
| 2021NE000338 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.20 A 05.04.21. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NE000337 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2019/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/08/2019 A 22/02/2021 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 20.564,52 |
| 2021NE000335 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0, VIGÊNCIA DE 19.02.20 a 18.02.21 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,70 |
| 2021NE000334 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.20 A 31.03.21. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.279,90 |
| 2021NE000333 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 15.276,53 |
| 2021NE000332 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2020 A 01.04.2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 978.466,13 |
| 2021NE000328 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2021NE000331 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2021NE000329 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2021NE000330 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 949.604,53 |
| 2021NE000327 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 100.918,31 |
| 2021NE000326 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.20 A 03.07.21. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,86 |
| 2021NE000323 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2021NE000322 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.370,34 |
| 2021NE000320 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 73.768,11 |
| 2021NE000364 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.20 A 05.09.21. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.905,33 |
| 2021NE000362 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.20 A 05.09.21. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 36.586,67 |
| 2021NE000361 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.582,93 |
| 2021NE000360 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2021NE000359 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021NE000358 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.712,00 |
| 2021NE000356 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 40.320,00 |
| 2021NE000357 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.134,87 |
| 2021NE000355 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 48.094,37 |
| 2021NE000354 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 5.043,88 |
| 2021NE000353 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0, VIGÊNCIA DE 01/09/2020 a 31/08/2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.561,69 |
| 2021NE000352 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.20 A 27.11.21 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.653,60 |
| 2021NE000351 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.20 A 27.11.21 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.440,00 |
| 2021NE000350 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0, VIGÊNCIA DE 01/09/2020 a 31/08/2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.568,36 |
| 2021NE000349 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.20 A 31.07.21. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021NE000347 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.000,00 |
| 2021NE000348 | 19/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.000,00 |
| 2021RO000349 | 19/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2021RO000353 | 19/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2021RO000358 | 19/01/2021 | REFORÇO DO EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2021RO000369 | 19/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SUBITEM 011 (SUBELEMENTO 33), TENDO EM VISTA CORREÇÃO - NECESSIDADE DE INSERIR O MESMO VALOR NO SUBELEMENTO 36. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -830.000.000,00 |
| 2021RO000370 | 19/01/2021 | INCLUSÃO DO SUBITEM 16 (SUBELEMENTO 36) A PARTIR DA ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBELEMENTO 33, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 830.000.000,00 |
| 2021NE000411 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.01.23. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2021NE000410 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 30.442,11 |
| 2021NE000409 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.276,36 |
| 2021NE000408 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.176.421,67 |
| 2021NE000405 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.989,50 |
| 2021NE000404 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.344,02 |
| 2021NE000403 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.629,32 |
| 2021NE000402 | 20/01/2021 | CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 31.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 793.026,63 |
| 2021NE000401 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/192.0. VIGÊNCIA DE 21.11.20 A 20.11.21. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 95.769,81 |
| 2021NE000400 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.04.21. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 506,45 |
| 2021NE000399 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.3.2021 A 27.3.2022. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.751,20 |
| 2021NE000398 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/176.0, VIGÊNCIA DE 21.12.20 a 20.12.21. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 15.125,00 |
| 2021NE000433 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.7.2020 A 22.7.2021. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2021NE000432 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.20 A 11.12.21. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 33.212,64 |
| 2021NE000430 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2018/048.0 E ADITIVOS. . VIGÊNCIA DE 28.03.20 A 27.03.21. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.461,40 |
| 2021NE000427 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2016/220.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 31.12.20 A 30.12.21. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.923,03 |
| 2021NE000425 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.20 A 09.06.21. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 19.994,61 |
| 2021NE000422 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2017/033.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.11.21. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 80.851,53 |
| 2021NE000421 | 20/01/2021 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2020. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.352,00 |
| 2021NE000420 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/176.0, VIGÊNCIA DE 21.12.20 a 20.12.21. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 23.042,81 |
| 2021NE000414 | 20/01/2021 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.671.291/0001-07 - ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA | R$ 6.378,00 |
| 2021NE000413 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/157.0 . VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.01.23. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2021NE000412 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/157.0 . VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.01.23. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2021NE000431 | 20/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 628,00 |
| 2021NE000429 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2021NE000428 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 983,03 |
| 2021NE000426 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000423 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000424 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000419 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 655,35 |
| 2021NE000418 | 20/01/2021 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 84,20 |
| 2021NE000417 | 20/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000416 | 20/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 7.000,00 |
| 2021NE000415 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.761,70 |
| 2021NE000407 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.241,05 |
| 2021NE000406 | 20/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.241,05 |
| 2021NE000397 | 20/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/176.0, VIGÊNCIA DE 21.12.20 a 20.12.21. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 230,43 |
| 2021RO020459 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -279,00 |
| 2021RO020460 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO NO SUBELEMENTO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.310,05 |
| 2021RO020461 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -279,00 |
| 2021RO020462 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -704,03 |
| 2021RO020463 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -279,00 |
| 2021RO010459 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.310,05 |
| 2021RO010460 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO NO SUBELEMENTO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -279,00 |
| 2021RO010461 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -2.310,05 |
| 2021RO010462 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -279,00 |
| 2021RO010463 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -726,35 |
| 2021RO000430 | 20/01/2021 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000336, EMITIDA EM 19.01.21, TENDO EM VISTAALTERAÇÃO DO CREDOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.176.421,67 |
| 2021RO000443 | 20/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021NE000072-03, A PEDIDO DA NPFIN/CD. (VIA E-MAIL) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2021RO000445 | 20/01/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE00073-08, A PEDIDO NPFIN/CD. (VIA E-MAIL) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2021RO000447 | 20/01/2021 | ANULAÇÃO DO SALDO DO SUBITEM 2 DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00406, TENDO EM VISTAALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -279,00 |
| 2021RO000448 | 20/01/2021 | REFORÇO DO SALDO DO SUBITEM 1 DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00406, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 279,00 |
| 2021RO000449 | 20/01/2021 | ANULAÇÃO DO SALDO DO SUBITEM 2 DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00407, TENDO EM VISTAALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO.? | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -279,00 |
| 2021RO000450 | 20/01/2021 | REFORÇO DO SALDO DO SUBITEM 1 DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00407, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO PARA DESPESA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 279,00 |
| 2021RO000456 | 20/01/2021 | ALTERAÇÃO DO VALOR. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -230,43 |
| 2021NE000486 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 1.685,00 |
| 2021NE000484 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 1.685,00 |
| 2021NE000482 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0. VIGÊNCIA DE 7.10.20 A 6.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 101.200,00 |
| 2021NE000481 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0. VIGÊNCIA DE 7.10.20 A 6.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 14.891,73 |
| 2021NE000480 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.8.2020 A 31.7.2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.570,65 |
| 2021NE000478 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.20 A 30.12.21. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 49.073,30 |
| 2021NE000477 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 7.953,54 |
| 2021NE000475 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.050,68 |
| 2021NE000476 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 22.604,48 |
| 2021NE000474 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 11.146,00 |
| 2021NE000473 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 417.380,60 |
| 2021NE000472 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 30.937,49 |
| 2021NE000471 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.846,27 |
| 2021NE000470 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/136.0 . VIGÊNCIA DE 27.11.20 A 26.11.21. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2021NE000468 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.20 A 20.08.21. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 92.109,97 |
| 2021NE000467 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.20 A 17.07.21. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 125.580,00 |
| 2021NE000466 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/098.0 . VIGÊNCIA DE 24.06.20 a 23.06.21. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 2.083,00 |
| 2021NE000465 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/025.0 . VIGÊNCIA DE 21.02.20 a 20.02.21. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 20.034,06 |
| 2021NE000464 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.5.2020 A 20.5.2021. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.816,50 |
| 2021NE000460 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NE000462 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.131,55 |
| 2021NE000463 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.8.20 A 25.8.21. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2021NE000461 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/12/2020 A 02/12/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.141,33 |
| 2021NE000458 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/024.0. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.644,16 |
| 2021NE000457 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/023.0 . VIGÊNCIA DE 21.02.20 A 20.02.21. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 11.102,63 |
| 2021NE000456 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO 2019/107.0. VIGÊNCIA DE 27.05.20 A 26.05.21. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 46.658,48 |
| 2021NE000455 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2017.180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.10.21 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2021NE000453 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2017.180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.10.21. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2021NE000454 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.166,67 |
| 2021NE000452 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 498,75 |
| 2021NE000451 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.20 A 28.09.21. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.371,71 |
| 2021NE000450 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.666,67 |
| 2021NE000449 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.20 A 28.09.21. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2021NE000448 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 960.494,20 |
| 2021NE000447 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.2021 A 07.04.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 39.956,89 |
| 2021NE000446 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.20 A 07.04.21. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.736,95 |
| 2021NE000445 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/022.0. VIGÊNCIA DE 21.02.20 A 20.02.21. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.690,00 |
| 2021NE000441 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.21 A 03.07.22. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2021NE000440 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2020 A 30.04.2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.143.193,71 |
| 2021NE000439 | 21/01/2021 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2021NE000438 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.20 A 14.02.21. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 78.045,70 |
| 2021NE000437 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.20 A 25.06.21. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 42.575,57 |
| 2021NE000436 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/067.0, VIGÊNCIA DE 20.03.19 A 19.03.24. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,24 |
| 2021NE000435 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.472,38 |
| 2021NE000434 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2021NE000485 | 21/01/2021 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000483 | 21/01/2021 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 5.033,05 |
| 2021NE000479 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2020/099.0 . VIGÊNCIA DE 24.06.20 A 23.06.21. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2021NE000469 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2019/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.20 A 01.09.21. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,15 |
| 2021NE000459 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N° 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NE000444 | 21/01/2021 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 4,00 |
| 2021NE000443 | 21/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NE000442 | 21/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 170.000,00 |
| 2021RO000503 | 21/01/2021 | ANULAÇÃO DA 201NE000459, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO AMPARO LEGAL. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2021NE000490 | 22/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.2.2020 A 16.2.2021. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2021NE000489 | 22/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2020 A 11.6.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 699.598/2021. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 371,47 |
| 2021NE000488 | 22/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 2.766,60 |
| 2021NE000487 | 22/01/2021 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2021RO000534 | 22/01/2021 | REFORÇO DA 2021NE000049, EMITIDA EM 08.01.21, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DO NUCAD/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2021RO000535 | 22/01/2021 | REFORÇO DA 2021NE000050, EMITIDA EM 08.01.21, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA NUCAD/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2021RO000536 | 22/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA RESCISÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 22.01.2021, SENDO R$357.055,18 REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -357.055,18 |
| 2021RO000538 | 22/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA RESCISÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 22.01.2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -509,65 |
| 2021NE000491 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2020 a 18/03/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2021NE000505 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2021NE000504 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0. VIGÊNCIA DE 13.04.20 A 12.04.21 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.872,00 |
| 2021NE000503 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 192.069,50 |
| 2021NE000498 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.21 A 06.02.22 PROC. 430.547/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 429,37 |
| 2021NE000497 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.20 A 30.11.21. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2021NE000496 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2021NE000495 | 25/01/2021 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1520931. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 228,00 |
| 2021NE000494 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.20 A 22.01.22. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.500,00 |
| 2021NE000493 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.20 A 01.02.21. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 265,05 |
| 2021NE000492 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/151.0. VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000502 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.20 A 19.05.21. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.525,00 |
| 2021NE000500 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.06.22. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 64.200,00 |
| 2021NE000499 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO POR 13 MESES E 15 DIAS. ID 1041938. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 17.529,00 |
| 2021NE000512 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NE000510 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.20 A 22.12.21. PROC 336.044/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2021NE000509 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.20 A 06.12.21 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 52.248,00 |
| 2021NE000508 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.20 A 06.08.21 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 18.332,36 |
| 2021NE000507 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.20 A 06.12.21 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.794,40 |
| 2021NE000506 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/060.0. VIGÊNCIA DE 17.04.20 A 16.04.21. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 141.275,85 |
| 2021NE000511 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.02.20 A 19.02.21. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 11.212,50 |
| 2021NE000501 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.20 A 18.03.21. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2021RO000551 | 25/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE00043, PARA ATENDER DESPESAS SOMENTE DE JANEIRO/2021, TENDO EM VISTA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DUODÉCIMO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -14.866,82 |
| 2021RO000552 | 25/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE00045, PARA ATENDER DESPESAS SOMENTE DE JANEIRO/2021, TENDO EM VISTA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DUODÉCIMO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -62.040,00 |
| 2021RO000553 | 25/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000042, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS SOMENTE DE JANEIRO 2021, TENDO EM VISTA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DUODÉCIMO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -11.880,00 |
| 2021RO000554 | 25/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000010, PARA ATENDER DESPESAS SOMENTE DE JANEIRO/2021, TENDO EM VISTA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DUODÉCIMO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -17.846,40 |
| 2021RO000555 | 25/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000098, PARA ATENDER DESPESAS SOMENTE DE JANEIRO/2021, TENDO EM VISTA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DUODÉCIMO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -42.900,00 |
| 2021RO000562 | 25/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000011, PARA ATENDER DESPESAS SOMENTE DE JANEIRO/2021, TENDO EM VISTA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DUODÉCIMO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -13.750,00 |
| 2021NE000513 | 26/01/2021 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.518.175/0001-44 - QUALITY - COMERCIO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 13.065,00 |
| 2021NE000523 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/031.0. VIGÊNCIA 6.2.2021 A 5.2.2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 305.106,75 |
| 2021NE000526 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2021NE000525 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000524 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021NE000522 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 13.343,34 |
| 2021NE000520 | 26/01/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 37.028.350/0001-76 - DABES DISTRIBUIDORA & COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.250,00 |
| 2021NE000518 | 26/01/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 37.013.845/0001-21 - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA- | R$ 26.988,00 |
| 2021NE000521 | 26/01/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 285,00 |
| 2021NE000517 | 26/01/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 34.351.642/0001-57 - ALPHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.968,00 |
| 2021NE000519 | 26/01/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI- | R$ 17.370,00 |
| 2021NE000516 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 8.863,53 |
| 2021NE000515 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 8.863,53 |
| 2021NE000514 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2021 A 25.4.2022. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.444,44 |
| 2021RO000567 | 26/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000131, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR PARAVALOR ESTIMADO DA FATURA DE JANEIRO/2021. (PEDIDO VIA E-MAIL) | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -607.334,27 |
| 2021RO000570 | 26/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE NO VALOR ( CONTINGÊNCIA DUODÉCIMO ) | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -14.850,00 |
| 2021NE000531 | 27/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000528 | 27/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 600,00 |
| 2021NE000527 | 27/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 17.000,00 |
| 2021NE000530 | 27/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. PROC. 427.944/2019. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2021NE000529 | 27/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2021 A 03.04.2022. PROC. 357.283/2018. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 34.913,39 |
| 2021RO000587 | 27/01/2021 | ANULAÇÃO DA 2021NE000527, TENDO EM VISTA QUE SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA POR OUTRO EMPENHO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -17.000,00 |
| 2021RO000588 | 27/01/2021 | ANULAÇÃO DA 2021NE000528, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA SERÁ ATENDIDA POR OUTROEMPENHO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -600,00 |
| 2021RO000589 | 27/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000249 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2021NE00266, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.550,00 |
| 2021RO000590 | 27/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00249 PARA REFORÇO DE 2021NE00266,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -252.450,00 |
| 2021RO000591 | 27/01/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00266 A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.000,00 |
| 2021NE000537 | 28/01/2021 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2021NE000536 | 28/01/2021 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000535 | 28/01/2021 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2021NE000534 | 28/01/2021 | 30 - RESSARCIMENTO | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 371,50 |
| 2021NE000533 | 28/01/2021 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 718,80 |
| 2021NE000532 | 28/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 33.810,00 |
| 2021NE000538 | 28/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.21 A 29.05.22. PROC. 278.167/2017. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 82.489,25 |
| 2021RO000594 | 28/01/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO NOS DADOS | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -33.810,00 |
| 2021RO000595 | 28/01/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE JANEIRO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 108.333,33 |
| 2021RO000596 | 28/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000203 PARA AJUSTE DO VALOR. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ -0,20 |
| 2021RO000597 | 28/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00481, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR AO SALDO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -0,03 |
| 2021RO000598 | 28/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001483, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ -651,87 |
| 2021RO000599 | 28/01/2021 | REFORÇO DO VALOR DO EMPENHO 2021NE00327 A PEDIDO DO DEMAP/CD: - VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, TENDO EM VISTA REMANEJAMENTODE SALDO DO EMPENHO 2020NE001483, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, PARA ATENDER DESPESA COM ACRÉSCIMO CONTRATUAL COM REFLEXO EM 2021. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 651,87 |
| 2021RO000600 | 28/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -115.665,14 |
| 2021RO000605 | 28/01/2021 | ANULAÇÃO DA 2021NE000535, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO AMPARO LEGAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -4.000,00 |
| 2021NE000004 | 29/01/2021 | 18 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2017/021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 40.786,66 |
| 2021NE000546 | 29/01/2021 | 30 - RESSARCIMENTO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 591,88 |
| 2021NE000545 | 29/01/2021 | 30 - RESSARCIMENTO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 401,30 |
| 2021NE000541 | 29/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. proc. 427.944/2019 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2021NE000542 | 29/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2021 A 15.2.2022. EDOC 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.335,50 |
| 2021NE000540 | 29/01/2021 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2021 A 15.2.2022. EDOC 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 126.495,50 |
| 2021NE000544 | 29/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 33.810,00 |
| 2021NE000543 | 29/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 41.323,33 |
| 2021NE000539 | 29/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2021RO000608 | 29/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PTRES E UGR). | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -3.302,78 |
| 2021RO000615 | 29/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO WEB 2021NE00540 TENDO EM VISTA AJUSTE AOVALOR DO DUODÉCIMO PARA ATENDER DESPESA NO PRIMEIRO MÊS DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.335,50 |
| 2021NE000549 | 01/02/2021 | 22 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2021NE000547 | 01/02/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 29/2020 PROC . 232.877/2021 | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 2.840,00 |
| 2021NE000555 | 01/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2021NE000554 | 01/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2019/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.8.2019 A 31.5.2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.071,04 |
| 2021NE000553 | 01/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.2.2021 A 9.2.2022. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 12.109,57 |
| 2021NE000552 | 01/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.2.2021 A 9.2.2022. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000551 | 01/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/147.0. VIGÊNCIA DE 26.09.20 A 25.09.21. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 31.320,00 |
| 2021NE000550 | 01/02/2021 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2020. PROC. 233.286/2021 | 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI | R$ 251,72 |
| 2021NE000548 | 01/02/2021 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº94/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2020 PROC. 236.440/2021 | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 417,00 |
| 2021RO020634 | 01/02/2021 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COGEP/CD: - VALOR PARA ATENDER PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE FEVEREIRO/2021. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 174.890,12 |
| 2021RO010634 | 01/02/2021 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COGEP/CD: - VALOR PARA ATENDER PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE FEVEREIRO/2021. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 174.890,12 |
| 2021RO000621 | 01/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 125.000,00 |
| 2021RO000622 | 01/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.613,25 |
| 2021RO000623 | 01/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 5.223,27 |
| 2021RO000624 | 01/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 14.236,57 |
| 2021RO000625 | 01/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 244.956,84 |
| 2021RO000626 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO/2021. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2021RO000628 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 55.776,89 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 3.227,28 PARA O 13º SALÁRIO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 59.004,17 |
| 2021RO000629 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 52.706,67 |
| 2021RO000630 | 01/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -15.660,00 |
| 2021RO000632 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021RO000633 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 712.162,05 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 42.315,37 DE 13º SALÁRIO E R$ 144,16 DE EQUIPAMENTO DE REGISTROELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 754.621,58 |
| 2021RO000635 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 100.000,00 |
| 2021RO000636 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 20.560,62 |
| 2021RO000637 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021RO000638 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021RO000639 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2021RO000640 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 141.275,85 |
| 2021RO000641 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2021RO000642 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO/2021.? | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.593,96 |
| 2021RO000643 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021RO000644 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.000,00 |
| 2021RO000645 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 2.013.479,43 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 129.714,28 DE 13º SALÁRIO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.143.193,71 |
| 2021RO000646 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2021RO000647 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,55 |
| 2021RO000648 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 786.927,30 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 48.296,17 PARA O 13º SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 835.223,47 |
| 2021RO000649 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,43 |
| 2021RO000650 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 44.969,02 |
| 2021RO000651 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE JANEIRO/2021, SENDO R$ 197.090,66 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 11.713,92 PARA O 13º SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 208.804,58 |
| 2021RO000652 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.050,00 |
| 2021RO000653 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021RO000654 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 49.934,61 |
| 2021RO000655 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 19.994,61 |
| 2021RO000656 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 76.262,09 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 4.510,61 PARA O 13º SALÁRIO E R$ 78,83 PARA O SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 80.851,53 |
| 2021RO000657 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.896,30 |
| 2021RO000658 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 25.795,17 |
| 2021RO000659 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 92.109,97 |
| 2021RO000660 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,15 |
| 2021RO000661 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 578.136,97 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 29.186,31 DE 13º SALÁRIO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 607.323,28 |
| 2021RO000662 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.131,55 |
| 2021RO000663 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 907.135,44 DE PRESTAÇÃO MENSAL E R$ 42.469,09 DE 13º SALÁRIO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 949.604,53 |
| 2021RO000664 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 , SENDO R$ 936.782,60 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.683,53 DE 13º SALÁRIO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 978.466,13 |
| 2021RO000665 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 22.350,00 |
| 2021RO000666 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 167.684,19 |
| 2021RO000667 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 41.315,46 |
| 2021RO000670 | 01/02/2021 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DE JANEIRO/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.511,95 |
| 2021RO000671 | 01/02/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002051, TENDO EM VISTA SUPRESSÃO DETRÊS POSTOS DE TRABALHO A PARTIR DE 01.11.2020.?PROC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.707,80 |
| 2021RO000672 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER REFORÇO EMPENHO 2021NE00403, REFERENTE DESPESA COM HORAS-EXTRAS, MÊS DE FEVEREIRO 2021 (DUODÉCIMO). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.629,32 |
| 2021NE000557 | 02/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000562 | 02/02/2021 | CONT - CONTRATO N, 2019/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.5.2020 A 26.5.2021. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 46.658,48 |
| 2021NE000561 | 02/02/2021 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020. PROC. 204.513/2021 | 26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ 3.077,40 |
| 2021NE000560 | 02/02/2021 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2020. PROC. 239.549/2021 | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 408,80 |
| 2021NE000556 | 02/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.21 A 14.02.22. PROC. 383.048/2018. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 54.347,58 |
| 2021NE000558 | 02/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2020 A 03.04.2021 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 46.502,57 |
| 2021NE000559 | 02/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.7.20210 A 22.7.2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 10.199,74 |
| 2021RO000675 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.298,04 |
| 2021RO000676 | 02/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 158.220,29 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 7.674,10 PARA O 13º SALÁRIO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 165.894,39 |
| 2021RO000677 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 152.918,44 |
| 2021RO000678 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO / 2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2021RO000679 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.969,93 |
| 2021RO000680 | 02/02/2021 | DESPESA REFERENTE A MATERIAIS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021.? | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.568,36 |
| 2021RO000681 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.319,24 |
| 2021RO000682 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 31.780,46 |
| 2021RO000683 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 102.127,45 |
| 2021RO000684 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.150,00 |
| 2021RO000685 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021RO000686 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 2021RO000687 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 60.350,99 |
| 2021RO000688 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES MENSAIS ATÉ 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.569,09 |
| 2021RO000689 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 28.02.21. SENDO R$ 124.673,78 PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 8.154,06 , DO 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 132.827,84 |
| 2021RO000690 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 356.941,79 |
| 2021RO000691 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 13.750,00 |
| 2021RO000692 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 405.963,34 |
| 2021RO000693 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021. R$372.576,09 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$23.683,28 (13º SALÁRIO). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 396.259,37 |
| 2021RO000694 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. SENDO R$ 441.320,71 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 25.115,36 DE 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 466.436,07 |
| 2021RO000695 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 761.078,59 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.140,89 PARA O 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 802.219,48 |
| 2021RO000696 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 120.216,62 |
| 2021RO000697 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 207.407,95 |
| 2021RO000698 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 53.289,94 |
| 2021RO000699 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.622,40 |
| 2021RO000700 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.425,22 |
| 2021RO000701 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$615.479,39DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$29.000,24 DE 13º SALÁRIO E R$132,68 DE SREP | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 644.612,31 |
| 2021RO000702 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 2.434.345,37 (PRESTAÇÕES MENSAIS), R$668,38 (SREP) E R$159.281,56 (13º SALÁRIO). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021RO000703 | 02/02/2021 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 14.850,00 |
| 2021RO000704 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 895.515,60 |
| 2021RO000705 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO.? | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 146.776,71 |
| 2021RO000706 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 1.024.095,62 DE PRESTAÇÃO MENSAL, R$ 60.229,45 DE 13º SALÁRIO E R$ 226,30 PARA O SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.084.551,37 |
| 2021RO000707 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 31.01.2021, SENDO R$ 301.883,11 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 17.763,90 DE 13º SALÁRIO E R$ 65,17 DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021RO000708 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO.? | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 179.417,05 |
| 2021RO000709 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM HORAS-EXTRAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 73.279,70 |
| 2021RO000710 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021RO000711 | 02/02/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000042 PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DECONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (DUODÉCIMO). | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.080,00 |
| 2021RO000712 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 43.985,22 |
| 2021RO000713 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$537.135,48DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$34.455,23 DE 13º SALÁRIO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 571.590,71 |
| 2021RO000714 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.667,56 |
| 2021RO000715 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021RO000716 | 02/02/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ -2.840,00 |
| 2021RO000717 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 69.482,31 |
| 2021RO000718 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 2.840,00 |
| 2021RO000719 | 02/02/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000555, PARA AJUSTE DE VALOR AO PRIMEIRO MÊS DE VIGÊNCIA - DUODÉCIMO. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -12.500,00 |
| 2021RO000720 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.640,00 |
| 2021RO000721 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000345 PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO FEVEREIRO/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.758,22 |
| 2021RO000722 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000047 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.000,00 |
| 2021RO000723 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000351 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.440,00 |
| 2021RO000724 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000356 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO FEVEREIRO 2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 40.320,00 |
| 2021RO000725 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM HORAS-EXTRAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 21.104,25 |
| 2021RO000726 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000358 PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE FEVEREIRO 2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.712,00 |
| 2021RO000727 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000365 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO FEVEREIRO 2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 33.701,82 |
| 2021RO000728 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000367 PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE FEVEREIRO 2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.675,17 |
| 2021RO000729 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000372 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO FEVEREIRO 2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 54.574,55 |
| 2021RO000730 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000374 PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE FEVEREIRO 2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 11.792,00 |
| 2021RO000731 | 02/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00448 PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO 2021, SENDO R$ 917.929,90 DE PM E R$ 42.564,30 DE 13. SALÁRIO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 960.494,20 |
| 2021RO000732 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -356.941,79 |
| 2021RO000733 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 39.800,09 |
| 2021RO000734 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO POR AJUSTE VIGÊNCIA | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -405.963,34 |
| 2021RO000735 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 39.160,45 |
| 2021RO000736 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO POR MUDANÇA NA VIGÊNCIA | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -120.216,62 |
| 2021RO000737 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2021RO000738 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO NA VIGÊNCIA | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -207.407,95 |
| 2021RO000739 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2021RO000740 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO VIGÊNCIA | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -53.289,94 |
| 2021RO000741 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2021RO000742 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO VIGÊNCIA | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -895.515,60 |
| 2021RO000743 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021RO000745 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO VIGÊNCIA | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -146.776,71 |
| 2021RO000746 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021? | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 13.343,34 |
| 2021RO000747 | 02/02/2021 | ALTERAÇÃO VIGÊNCIA | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -179.417,05 |
| 2021RO000748 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021? | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021RO000750 | 02/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2021NE000175, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA UGR. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -46.502,57 |
| 2021RO000754 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.500,00 |
| 2021RO000755 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021? | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2021RO000756 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 30.442,11 |
| 2021RO000757 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2021RO000758 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021? | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2021RO000760 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIG. CONTRATUAL | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 4.312,50 |
| 2021RO000761 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 17.529,00 |
| 2021RO000762 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.525,00 |
| 2021RO000763 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 8.863,53 |
| 2021RO000764 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2021RO000765 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021? | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 18.332,36 |
| 2021RO000766 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021? REFORÇO REFERENTE A DESPESASDE FEVEREIRO/2021? | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2021RO000767 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021RO000768 | 02/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000456, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO UGR. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -46.658,48 |
| 2021RO000770 | 02/02/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000490 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 22.501,12 |
| 2021RO000771 | 02/02/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000467 PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO 2021. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 125.580,00 |
| 2021RO000772 | 02/02/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000480 PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO 2021, SENDOR$ 223.425,76 DE PM E R$ 11.144,89 DE 13. SALÁRIO. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.570,65 |
| 2021NE000567 | 03/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000566 | 03/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000565 | 03/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000569 | 03/02/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 115,73 |
| 2021NE000568 | 03/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.21 A 30.07.22. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 23.533,33 |
| 2021NE000564 | 03/02/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020. PROC. 238.968/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 461,40 |
| 2021NE000563 | 03/02/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2020. PROC. 238.953/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 245,50 |
| 2021RO000773 | 03/02/2021 | -VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/21, SENDO R$ 743.808,97 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 49.217,66 DE 13º SALÁRIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 793.026,63 |
| 2021RO000774 | 03/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 100.783,05 |
| 2021RO000775 | 03/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 23.042,81 |
| 2021RO000776 | 03/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 15.125,00 |
| 2021RO000777 | 03/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,24 |
| 2021RO000778 | 03/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.303,13 |
| 2021RO000779 | 03/02/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO NOS VALORES. VALOR RESULTANTE REF. A JAN E FEV/2021 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -14.166,66 |
| 2021RO000780 | 03/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000231 PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO 2021, SENDO R$ 1.817.184,23 DE PM E R$ 120.643,41 DE 13. SALÁRIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.937.827,64 |
| 2021RO000781 | 03/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000234 PARA ATENDER DESPESA DO SEGUNDO MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - ADICIONAL NOTURNO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.152,42 |
| 2021RO000782 | 03/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000454 PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO 2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.166,67 |
| 2021RO000783 | 03/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000452 PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO DE2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.336,58 |
| 2021RO000784 | 03/02/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000452 - REFORÇO PELO RO783-PARA ALTERAÇÃO DE MOTIVO/OBSERVAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -5.336,58 |
| 2021RO000785 | 03/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000452 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.336,58 |
| 2021RO000786 | 03/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000450 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 28.533,33 |
| 2021RO000791 | 03/02/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO NO AMPARO LEGAL | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -17.600,00 |
| 2021NE000577 | 04/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 279,24 |
| 2021NE000574 | 04/02/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2020. EDOC 240.521/2021. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL LTDA- | R$ 1.815,00 |
| 2021NE000570 | 04/02/2021 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ARP 04/2020 PROC. 201.227/2021 | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 12.300,00 |
| 2021NE000576 | 04/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0. VIGÊNCIA DE 7.10.20 A 6.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 14.891,70 |
| 2021NE000575 | 04/02/2021 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2020. EDOC 240.962/2021. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL LTDA- | R$ 1.815,00 |
| 2021NE000573 | 04/02/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2020. EDOC 238.962/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 151,20 |
| 2021NE000572 | 04/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.5.21 A 12.5.22. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 73.368,25 |
| 2021NE000571 | 04/02/2021 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID:1054948 | 29.137.012/0001-44 - Sindico Shop - Coramares | R$ 494,00 |
| 2021RO000800 | 04/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000574 PARA ALTERAÇÃO NO CAMPO UGR. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL LTDA- | R$ -1.815,00 |
| 2021RO000802 | 04/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00481, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO, PARA INCLUSÃO DO TERMO -DESPESA COM RATEIO.? | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -14.891,70 |
| 2021RO000804 | 04/02/2021 | REFORÇO REF. A ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO,A PEDIDO DA SECOM/CD. | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 450,00 |
| 2021RO000805 | 04/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000383 PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR ATÉO FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - REAJUSTE DE 2,31% A PARTIR DE 30.8.2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 1.324,14 |
| 2021NE000005 | 05/02/2021 | 18 - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.978,37 |
| 2021NE000579 | 05/02/2021 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2020. | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 27.500,00 |
| 2021NE000578 | 05/02/2021 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2021RO000807 | 05/02/2021 | ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ALTERAÇÃO NOS DADOS. | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ -2.250,00 |
| 2021RO000809 | 05/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 490.858,70 |
| 2021RO000811 | 05/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000224, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -4.121,24 |
| 2021NE000581 | 08/02/2021 | 20 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 176,00 |
| 2021NE000582 | 08/02/2021 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 4.086,00 |
| 2021NE000580 | 08/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.21 A 31.03.22. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.425,24 |
| 2021RO000812 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2021RO000813 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2021RO000814 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021RO000815 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2021RO000816 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000.000,00 |
| 2021NE000590 | 09/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000587 | 09/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000588 | 09/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE000585 | 09/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 46.545,18 |
| 2021NE000583 | 09/02/2021 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2020. EDOC. 249.119/2021. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 22.740,31 |
| 2021NE000589 | 09/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/061 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. EDOC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2021NE000586 | 09/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. EDOC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2021NE000584 | 09/02/2021 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020. PROC. 249.831/2021. | 21.256.099/0001-67 - MARY DUDA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EIRELI- | R$ 3.000,00 |
| 2021RO000820 | 09/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2021RO000821 | 09/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 3.000,00 |
| 2021RO000822 | 09/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2021RO000823 | 09/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2021RO000824 | 09/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 160.000,00 |
| 2021RO000825 | 09/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2021NE000591 | 10/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE000596 | 10/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 29.199,14 |
| 2021NE000595 | 10/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000594 | 10/02/2021 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 377.885.663-49 - MARCOS ROBERIO RIBEIRO MONTEIRO | R$ 9.690,00 |
| 2021NE000592 | 10/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000593 | 10/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2021RO000834 | 10/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -5.000,00 |
| 2021RO000835 | 10/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.400,00 |
| 2021RO000836 | 10/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.600,00 |
| 2021RO000841 | 10/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.600,00 |
| 2021NE000602 | 11/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2021NE000601 | 11/02/2021 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA N. 2/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2021NE000600 | 11/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2021NE000599 | 11/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. PROC. 256.506/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.449,95 |
| 2021NE000598 | 11/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. PROC. 256.506/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.135,03 |
| 2021NE000597 | 11/02/2021 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA 2/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2021RO000847 | 11/02/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000383 PARA ATENDER SUPRESSÃO CONTRATUAL QUALITATIVA DE 2,07%, CONFORME DOC 186/194 DO PROCESSO. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -1.186,44 |
| 2021RO000848 | 11/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO 2021NE000597 TENDO EM VISTA ALTERAÇAO CAMPO DESCRIÇÃO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ -3.051,40 |
| 2021NE000607 | 12/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.21 A 19.05.22. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.525,00 |
| 2021NE000606 | 12/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.21 A 29.04.22. PROC. 595.775/2019 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 20.274,62 |
| 2021NE000605 | 12/02/2021 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 28/2020. PROC. 296.028/2021 | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 27.120,00 |
| 2021NE000603 | 12/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.21 A 29.06.22. PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2021NE000604 | 12/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.21 A 29.06.22. PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2021RO000853 | 12/02/2021 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2021NE000097, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -56,52 |
| 2021RO000856 | 12/02/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO NOS DADOS | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ -27.120,00 |
| 2021NE000610 | 17/02/2021 | 13- PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 28/2020 PROC. 269.028/2021 | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 27.120,00 |
| 2021NE000608 | 17/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000609 | 17/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 271.766/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4,98 |
| 2021NE000612 | 17/02/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 28/2020 PROC. 269.028/2021 | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 27.120,00 |
| 2021NE000611 | 17/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021RO000863 | 17/02/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO DA UGR | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ -27.120,00 |
| 2021NE000614 | 18/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.2.2021 A 18.8.2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021NE000613 | 18/02/2021 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 474,00 |
| 2021RO000867 | 18/02/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000531, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -20.000,00 |
| 2021NE000615 | 19/02/2021 | 19 - AUXÍLIO SAÚDE, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2021NE000618 | 19/02/2021 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 6.480,00 |
| 2021NE000617 | 19/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2021NE000616 | 19/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2021RO000868 | 19/02/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2021RO000869 | 19/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2021RO000870 | 19/02/2021 | ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2021RO000871 | 19/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021RO000872 | 19/02/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2021RO000874 | 19/02/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇAO NA DESCRIÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -57.000,00 |
| 2021RO000875 | 19/02/2021 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2021RO000879 | 19/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 20.02.2021 A 19.03.2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 126.604,80 |
| 2021RO000880 | 19/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,90 |
| 2021RO000881 | 19/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.299,23 |
| 2021NE000007 | 22/02/2021 | 20 - RESSARCIMENTO. | 698.397.277-53 - ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | R$ 35,90 |
| 2021NE000619 | 22/02/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 1.253,59 |
| 2021NE000006 | 22/02/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 149.500,00 |
| 2021NE000620 | 22/02/2021 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020. PROC. 204.491/2021. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 445,77 |
| 2021RO000884 | 22/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000471 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DEFEVEREIRO 2021, SENDO R$ 156.713,32 DE PRESTAÇÃO MENSAL /SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 156.713,32 |
| 2021RO000885 | 22/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000471 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DE FEVEREIRO DE 2021 COM ADICIONAL NOTURNO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.138,51 |
| 2021NE000621 | 23/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 . DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 317.955/2018 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.646,73 |
| 2021NE000008 | 23/02/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 137.064,00 |
| 2021RO000887 | 23/02/2021 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00227, EMTIDO EM 14.01.21, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -1.393,14 |
| 2021RO000888 | 23/02/2021 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000230, EMITIDO EM 14.01.21, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.600,00 |
| 2021NE000010 | 24/02/2021 | 20 - RESSARCIMENTO | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 73,10 |
| 2021NE000009 | 24/02/2021 | 20 - RESSARCIMENTO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.478,06 |
| 2021NE000624 | 24/02/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.939,00 |
| 2021NE000623 | 24/02/2021 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020. PROC. 249.967/2021 | 32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPÉIS EIRELI- | R$ 1.800,00 |
| 2021NE000622 | 24/02/2021 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 90,00 |
| 2021RO000889 | 24/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.201,81 |
| 2021RO000893 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 410.583,30 |
| 2021RO000894 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 67.000,00 |
| 2021RO000895 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.020.833,33 |
| 2021RO000896 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 91.835,18 |
| 2021RO000897 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021RO000898 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021RO000899 | 24/02/2021 | REFORÇO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES DEPUTADOS, APEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2021NE000627 | 25/02/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.500,00 |
| 2021NE000626 | 25/02/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.506.083,33 |
| 2021NE000625 | 25/02/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2021 A 31.08.2021. PROC. 591.502/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 396.259,37 |
| 2021NE000634 | 26/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 31.08.21. PROC. 261.689/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000630 | 26/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.735,00 |
| 2021NE000629 | 26/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.735,00 |
| 2021NE000633 | 26/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.333,33 |
| 2021NE000632 | 26/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 81.884,05 |
| 2021NE000628 | 26/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 601.203,70 |
| 2021NE000631 | 26/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 76.851,70 |
| 2021RO000903 | 26/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000141, A PEDIDO DO ALMOXARIFADO/DEMAP/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 72.490,00 |
| 2021RO000911 | 26/02/2021 | - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 38.820,00 |
| 2021RO000912 | 26/02/2021 | - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.180,00 |
| 2021NE000636 | 01/03/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.042,01 |
| 2021NE000635 | 01/03/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.332,75 |
| 2021NE000637 | 01/03/2021 | 24 - ATO DA MESA N. 08/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 05/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.954,00 |
| 2021RO000913 | 01/03/2021 | DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DE 3,9182% DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE NOV/19 A OUT/20, CONFORME CLÁUSULA PREVISTA EM CONTRATO.PROC. 411.646/2019.?- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.12.21 ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.491,02 |
| 2021RO000914 | 01/03/2021 | DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DE DE 3,9182% , DECORRENTE DA VARIAÇÃO?DO IPCA ACUMULADO DE NOV/19 A OUT/20, PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL . | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.159,66 |
| 2021RO000917 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 15.660,00 |
| 2021RO000918 | 01/03/2021 | REFORÇO DE EMPENHO 2021NE000161, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 396.259,37 |
| 2021RO000919 | 01/03/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000161 (RO 918), TENDO EM VISTA EMISSÃO DE REFORÇO INDEVIDA. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -396.259,37 |
| 2021RO000920 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.298,04 |
| 2021RO000921 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000162 PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$441.320,71 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 25.115,36 DE 1/12 DE 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 466.436,07 |
| 2021RO000922 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 152.918,44 |
| 2021RO000923 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.969,93 |
| 2021RO000924 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000166, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$761.078,59 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.140,89 PARA O 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 802.219,48 |
| 2021RO000925 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DEPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.319,24 |
| 2021RO000926 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000167, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$615.479,39 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$29.000,24 DE 13º SALÁRIO E R$132,68 DE SREP. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 644.612,31 |
| 2021RO000927 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DEPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 31.780,46 |
| 2021RO000928 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000168, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$2.434.345,37 (PRESTAÇÕES MENSAIS), R$668,38 (SREP) E R$159.281,56 (13º SALÁRIO). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021RO000929 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.150,00 |
| 2021RO000930 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021RO000931 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000191, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$537.135,48 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$34.455,23 DE 13º SALÁRIO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 571.590,71 |
| 2021RO000932 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000192, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 30.09.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 112.497,12 |
| 2021RO000933 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 345.429,35 |
| 2021RO000934 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 60.350,99 |
| 2021RO000935 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 410.583,33 |
| 2021RO000936 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 67.000,00 |
| 2021RO000937 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021RO000938 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021RO000939 | 01/03/2021 | ANULAÇAO DO EMPENHO POR ALTERACAO NOS DADOS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -2.332,75 |
| 2021RO000940 | 01/03/2021 | ANULACAO POR ALTERACAO NOS DADOS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -5.042,01 |
| 2021RO000941 | 01/03/2021 | ANULACAO POR ALTERACAO NOS DADOS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -13.491,02 |
| 2021RO000942 | 01/03/2021 | ANULACAO POR ALTERACAO NOS DADOS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -29.159,66 |
| 2021RO000944 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO/2021. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2021RO000945 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 55.776,89 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 3.227,28 PARA O 13º SALÁRIO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 59.004,17 |
| 2021RO000946 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 52.706,67 |
| 2021RO000947 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.166,67 |
| 2021RO000948 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2021RO000949 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021RO000950 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 712.162,05 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 42.315,37 DE 13º SALÁRIO E R$ 144,16 DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 754.621,58 |
| 2021RO000951 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 20.560,62 |
| 2021RO000952 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021RO000953 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000045, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO /2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.640,00 |
| 2021NE000640 | 02/03/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.999,96 |
| 2021NE000641 | 02/03/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.149,94 |
| 2021NE000639 | 02/03/2021 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4/2021 ¿ CEDI/COBIB. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.417,00 |
| 2021NE000638 | 02/03/2021 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.282.046/0001-27 - Progmed Rio Comercio e Serviços de Equipamentos Hospitalares | R$ 11.700,00 |
| 2021RO000955 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 1.024.095,62 DE PRESTAÇÃO MENSAL, R$ 60.229,45 DE 13º SALÁRIO E R$ 226,30 PARA O SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.084.551,37 |
| 2021RO000956 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 301.883,11 DE PRESTAÇÕESMENSAIS, R$ 17.763,90 DE 13º SALÁRIO E R$ 65,17 DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021RO000957 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM HORAS-EXTRAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 73.279,70 |
| 2021RO000958 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM HORAS-EXTRAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 21.104,25 |
| 2021RO000959 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 43.985,22 |
| 2021RO000960 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.667,56 |
| 2021RO000961 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021RO000962 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 69.482,31 |
| 2021RO000964 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000345, PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.758,22 |
| 2021RO000965 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000540 PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE EM MARÇO 2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 11.167,75 |
| 2021RO000966 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000540 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO EM MARÇO 2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 52.080,00 |
| 2021RO000967 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000351 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO EM MARÇO 2021. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.440,00 |
| 2021RO000968 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000356 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO EM MARÇO 2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 40.320,00 |
| 2021RO000969 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00358 PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE EM MARÇO 2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.712,00 |
| 2021RO000970 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000367 PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE EM MARÇO 2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.675,17 |
| 2021RO000971 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00365 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTÁGIOEM MARÇO 2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 33.701,82 |
| 2021RO000972 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00374 PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE EM MARÇO 2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 11.792,00 |
| 2021RO000973 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000372 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA-ESTÁGIO EM MARÇO 2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 54.574,55 |
| 2021RO000974 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 44.969,02 |
| 2021RO000975 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021RO000976 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021RO000977 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 19.994,61 |
| 2021RO000978 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 80.851,53 |
| 2021RO000979 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 92.109,97 |
| 2021RO000980 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,15 |
| 2021RO000981 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,55 |