Despesa
Documento 2021NE000479
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000479 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.123.973/0001-80 | |||
| Valor | R$ 12.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 492510/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N° 2020/099.0 . VIGÊNCIA DE 24.06.20 A 23.06.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB827717 | 16/07/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.123.973/0001-80 | R$ 5.667,83 |
| 2021NS033981 | 13/07/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.123.973/0001-80 | R$ 6.020,00 |
| 2021RO002417 | 08/09/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.123.973/0001-80 | R$ -5.980,00 |